打造个人税务收筹划专家团队，保障财务增值，个人税务筹划的12种方法

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于打造个人税务收筹划专家团队，保障财务增值的问题，于是小编就整理了4个相关介绍打造个人税务收筹划专家团队，保障财务增值的解答，让我们一起看看吧。

怎么做一名优秀的税务筹划专员？

要求：

1，精通税法。

2，精通业务。

3，创新思维。

4，懂得营销。

5，善于沟通。

6，客户价值管理。

7，推动落地。

8，平台的力量。

方法：

1，优惠政策的利用。

2，并购重组避税。

3，分立投资避税。

4，利用组织形式避税。

5，业务拆分。

6，流程再造避税。

7，利用税收洼地。

8，不战而屈人之兵。

9，很多方法，在“金财学社”公众号。

谢谢邀请，税务筹划这四个字看起来没啥，首得先了解税务，税收具有太大的灵活性，行业不同，公司不同，甚至公司的财务流程不同都会导致税负的不同，在我们规则不明确的国度，有时候税负就是领导的一句话，对于企业来说首先要做到能不多缴税，有规定能优惠的都尽量用上，别人老板花不该花的钱，其次才能谈税收规划得问题，规划也不是说工资少写，或者出去买***等。那样只会有税务风险。如劳务费能可以自己出税点，让客户去税务局***，这样只用增值税的税点就能免掉企业所得税的25%得企业所得税。工资薪金可以把年终奖与工资合理分配等，

说的只是皮毛，考注会，多学习，不能只停留在理论，要结合不同公司的不同的实际业务呦

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税务筹划其实就是业务筹划，首先你得知道最基本的财税政策，比如你进入了一个企业，这个企业要交哪些税？它最基本的业务流程是如何的？是从什么地方进货？又从什么地方出货？它的成本管控是什么样的，等等等等。

其次，你要了解一个企业，得紧跟财税优惠政策？是小型微利企业还是小规模企业？还是一些营改增之前的老项目的业务，是适用于过渡的营改增财税政策还是新的财税政策？

再次，要了解一些最基本的业务拆分，比如电梯行业，是电梯的销售，还是电梯的安装，又或者是电梯的售后保养。不同的业务是适用于不同的税率。

所以一个专业的税务筹划者，最基本的能力其实就是三点：第一，了解缴纳哪些税款；第二：业务流程享受哪些国家财税优惠政策；第三：对于业务进行拆分的能力，不同的业务适用于不同的税率。

只针对园区纳税筹划这一角度来说。首先，需要熟悉全国各地工业园区的优惠政策，除去增值税所得税的留存比例返还比例外，还需要关心，园区实力，税务环境及后期注销。这才是一个完整的闭环。第二，针对各行业要有深刻的了解，再做出具体的方案。虽然政策大同小异，但是方案千差万别。最后，时刻关注国家最新信息，自从做了园区税筹以后，感觉从来没有这么关心过国家政策的变化，真是三月一小变，一年一大变。

年入百万的网红是如何进行税收筹划的？

不是所有的个人独资企业都可以核定征收，注册个人独资企业享受核定需要通过园区委托的第三方平台，比如笔者所在的“十方诚税”这种对接了多家园区，专注税收筹划的平台，就曾经为某平台的100多位主播办理过相关的税收筹划。

个人独资企业政策目前全国收紧，可办理的平台以及园区已经越来越少，且办且珍惜。

高层管理者如何做税务筹划？

2019年社保实缴施行在即，高管收入高工资收入个税和企业税负压力都非常大！所以很有必要进行工资和奖金个税和企业税务的节税规划，而且无论对于企业和高管都是双赢的事情。

以深圳市为例如图所示：

对于企业高管动辄年薪几十万上百万，月薪几万块，从上面的表我们可以看到，工资越高个税越多，社保基数越高，个人缴纳的部分越高，实际到手的比例越低！但是通过合理的规划，高管就可以拿到95%以上的收入，实际的税负非常低！对公司来讲，剩下了几十上百万甚至几百万的税金，省下的就是赚到的！所以无论对于企业和高管都是非常有必要进行税务规划的！

税筹星通过13年经手几万家企业节税实操，这些避税方案全都是实战经验丰富的财税老师个人经验整理而成，十分有利于我们学习！想要节税省税避税方案的留言联系我们吧！我们专注于工资奖金 企业利润 劳务收入 投资收益几大板块的税收筹划。

针对不同行业我们也有着专业的团队和税筹顾问一对一指导服务落地执行！

• — — 医疗行业税务筹划解决方案 — —
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高收入群体（艺人、作家、讲师、网红、律师、设计师等）

案例背景：A企业，主要进行培训业务，年收入数千万。公司自有团队主要进行运营、营销、支持等功能，实际讲师大部分是外部聘用的临时讲师，年度成本也有数千万。

一直以来，讲师和A企业之间签订的都是劳务合同，A企业将劳务费直接支付给讲师。原则上，A企业应该为讲师们代扣代缴个人所得税，但是由于讲师对缴纳高个税的强势反对和企业对于自己成本的考虑，一直以来A企业都没有进行相关个税的申报和缴纳。风险和责任：A企业未能尽到申报劳务人员个税的义务，有罚金和滞纳金的风险。

讲师们没有申报纳税，有偷漏税风险。A企业存在事实的连带风险。解决方案：

A企业选择的安节税服务型个人独资企业+核定征收个人所得税产品，其解决方案详情如下：

讲师们首先购买了安节税服务型个人独资企业+核定征收个人所得税产品，拥有一个属于自己的工作室，再通过自己的工作室与A企业签约。A企业将约定的金额通过服务费形式打入讲师的工作室账户中，讲师最终从工作室账户中分红获利。

通过这个方案，各个讲师使用了国家对于小微企业的税收优惠政策，从而保证实际税负较低，缴纳的税金能在各个讲师的心理预期范围之内。

同时，各个讲师也会有自己的个税税单，从而将自己的灰色收入阳光化。

对于A企业而言，因为改变了交易模式，所以不再需要承担代扣代缴个人所得税的义务，还能从讲师的工作室获得***以及增值税抵扣，在降低了风险的同时，还提高了经济效益。前后对比：

实施前

实施后

交易模式

企业A直接对讲师个人

企业A对讲师的工作室，讲师的工作室对讲师个人

企业A风险

B2C，企业A未履行代扣代缴个人所得税义务；企业A未扣税也无***，不得在企业所得税税前扣除讲师费用（企业A要承担25%的企业所得税成本）

B2B交易，无代扣代缴个人所得税义务，企业A取得了合法***，可以在企业所得税税前扣除讲师费用

讲师风险

未缴纳个人所得税，属于灰色收入；偷逃税行为，补税+罚金+滞纳金

缴纳个人所得税，有完税证明，收入阳光化；合法行为，无风险

增值税抵扣

无

企业A可以从讲师的工作室取得增值税专用***抵扣，从而降低企业综合税负。

举一反三：

培训业务只是众多行业业务类型之一，那么是不是所有重人力***的行业都能适用这个方案呢？

比如：企业主、高管、股东、自由职业者、高净值人群、网红、演艺体育明星、行业专家、专业顾问、设计师、律师、私募管理人、基金经理等。

企业如何利用财务杠杆和长期负债来进行纳税筹划？

财务杠杆的意思就是说你***用负债来经营！那么他所设计的纳税筹划包括如下:

首先是:如果公司的经营业绩非常好，那么公司的经营风险就会相对较低，在这种情况下，就可以相对的提高财务风险，意思就是你可以多一点负债来经营！如果借款，那么借款利息是可以抵税的！因为你如果***用权益资本经营，那么分给股东的红利是不能抵税的，所以，当公司的经营风险较低，就可以相对的提高财务风险，即多借款经营，这样比权益资本节约税负！另外，在公司效益较好的情况下，借款经营只需固定利率的利息，而权益资本按股东份额分红，还不能抵税，所以总体来说为公司节约很大一部分哦！

一般来说都是靠加速折旧方法，来进行税务筹划，你可以用长期负债来匹配公司的一些运营资本，增加一些负债，毕竟利息费用里面所有者只承担75%另外25%由税务承担，如果你的利息支出低于你置换出来的运营资本，那你就理财成功，祝你好运！

这个有点长，且操作起来需要很强的税务知识。财务杠杠这个需要了解金融行业的税务知识，理解金融行业的征收范围，哪些可以费用化过资本化，哪些需要归类为收入等。至于长期负债，这个也是就更有意思了。分情况定论。负债类别，是货款还是外借款，借给谁，是否收取了利息，是融资，还是非法集资等。问的太广了，操作起来需要注意很多细节。可关注私信具体聊，并且最好是能说明经营行业等

负债的财务杠杆作用是一把双刃剑，一方面提高每股收益，一方面增加企业的财务风险，风险过大企业可能面临无法还本付息等问题。所以理性的方式是在企业经营内外部因素分析的基础上，确定相对合适的负债比重，确保企业能够承担的风险，在些基础上实现负债带来的财务杠杆正效应。

到此，以上就是小编对于打造个人税务收筹划专家团队，保障财务增值的问题就介绍到这了，希望介绍关于打造个人税务收筹划专家团队，保障财务增值的4点解答对大家有用。