高效税务收筹划实践：助力企业增强竞争力，高效税务收筹划实践:助力企业增强竞争力的措施

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于高效税务收筹划实践：助力企业增强竞争力的问题，于是小编就整理了4个相关介绍高效税务收筹划实践：助力企业增强竞争力的解答，让我们一起看看吧。

房地产企业如何做税收筹划？

谢谢，邀请，房地产企业投资，第一，投资大，基数高，并且涉及的行业范围广，要专业的人，做好税收规划，要考虑一下几点，第一，规避平台规划，具体表现是增值税适用四级超率累进税率，存在着明显地税跳跃临界点，因此，可以利用规避平台筹划规律进行筹划节税，其关键性的操作是控制增长率，可以通过价格，扣除额的调节来实现，第二，投资转化，房地产公司，除了开发，销售房产这一传统经营模式外，还可以***用出租，投资联营等多样的转化技术，以上就是关于税收筹划的想法

《梅梅谈税》专注于企业股权转让税务筹划！助力企业合理、合规、合法进行节税税收筹划！

房地产是高负债率产业，很多公司的负债率在80%以上甚至90%以上，房地产企业用最少的自有资金启动开发项目。这种高杠杆的特点是开发者必须有很强的融资能力。否则，资金链将面临断裂的危险。

　　改革开发到现在的20多年里，房地产市场销售暴涨，快速销售回款和丰富的融资渠道使房地产行业能够一直跳在高杠杆的刀尖上，除了极少数激进的房地产企业资金链断裂，大部分房地产企业基本上赚了很多钱。但是随着***严管，加上银行融资的严管，房地产行业迎来最大的历史转折点。

　　从现金流来看目前房地产企业受到双重打击。

第一，销售回款越来越慢。今年上半年房地产销售面积一直呈负增长趋势。销售额尚未进入负增长区间，但增速也从去年两位数增长降至5.6%。如果销售额不能逆转颓势，销售额的负增长也只是时间问题。在过去销售额旺盛的情况下，开发人员可以快速滚动开发，充分利用杠杆资金，但如果销售回款变慢，房地产的资金就不能尽快收回，这将对房开企业的运营方式造成很大的打击。造成很大的资金风险

　　怎样才能保证房开企业的资金不会断裂？

　　大型房地产开发企业在大环境下生存有什么妙计吗？

大型房地产开发有限公司可以参考以下两种情况模式：

　　第一，主要公司承包整个项目建设及建造。

　　房开企业一般拥有自己的建设公司，将自己建设公司的材料供应及设备服务分成两个子公司独立计算，将这两个部分的业务外包给子公司，将子公司注册在税收洼地并申请高额的税收奖励返还扶持，业务产生的增值税、企业所得税都可以得到地方的高额税收奖励返还扶持，欠缺的成本***可以通过在税收洼地成立多个个人独资企业的方式，解决成本***欠缺的问题

　　举例说明：

　　某某建设有限公司业务范围：建筑工程、建材砂石销售 (税率13%)，业务体量大，但是进项***不够，成本***大量欠缺，具体的操作方法是通过业务拆分，拆分成两家有限公司。

　　该建设公司分别在两个税收洼地设立两家有限公司，

一家做建筑工程，一家做建材贸易，以及建筑设备的租赁业务

我们***设两家公司增值税一年纳税1000万，企业所得税纳税1000万

通过税收洼地的高额税收奖励，可以分别返还给两家公司

增值税：1000万*50%*90%=450万

企业所得税：1000万*40%*90%=360万

纳税2000万，可以通过税收洼地的高额税收奖励返还获得：450万+360万=810万的税金

节约的810万税金可以极大地解决房开企业资金链紧张的问题

　　针对房开企业大量缺成本***的问题，同样可以在税收 洼地成立多个建设，建筑相关的个人独资企业

申请核定征收所得税的方式加以解决，核定征收后综合税率仅需：0.5%-3.16% 由于是核定征收，不用考虑成本***和进项***按照核定的税率缴税即可。

我们来看个对比案例，***设500万的高额无票利润

　　不包括增值税、附加税利润部分，只计算所得税和股东分红税。

房开企业正常纳税

　　企业所得税：500*25%=125万

　　股东分红：(500-125)*20%=75万

　　税收洼地设立的个人独资企业：

　　个人所得税：500万*2.1%=10.5万

　　分红税：个人独资企业无需缴纳分红税

10.5万相对于200万来讲，节税90%以上

税收洼地设立的个人独资企业核定征收后非常适合解决房开企业高额无票支出，以及成本***欠缺的问题。

版权声明：文章转自《梅梅谈税》公众号，股权转让税务筹划请移步《梅梅谈税》！

这个问题太笼统，税收筹划本身是一个综合的，复杂的，贯穿地产企业经营全过程的。从企业拿地，成立，立项，建设开发，销售，每个环节都有对应的税收筹划点，都需要先熟悉项目所在地的房地产涉税的具体情况。比如前期土地出让合同签订时间，会涉及到土地使用税的纳税义务时间，项目立项的不同会涉及到后期土地增值税清算，等等

纳铁福里面是做什么的？

纳铁福是一家提供专业的财务咨询和会计服务的公司。它的主要业务包括财务报表编制、税务筹划、会计审计和咨询等。纳铁福为企业提供全方位的财务服务，帮助客户在日常经营中优化财务管理，提高财务效率，降低成本，同时还能帮助客户合理规划税务筹划，降低税负，提高企业竞争力。纳铁福的专业团队拥有丰富的会计和财务经验，能够为客户提供高质量的服务和解决方案，让客户在财务管理方面更加安心。

数字经济时代，企业如何提高竞争力？

你这个题目太大，各行各业的企业数量浩如烟海，各具自身特色，千差万别，所以在数字经济时代，它们所受到的影响可能大不相同。至于在数字经济时代如何提高企业的竞争力，可以首先从理论上讨论数字经济对现代企业管理原则的影响。但本人认为它对现代企业管理的几大原则影响甚微，而主要是对现代企手的管理手段和方法有比较深刻的影响。所以，建议你将问题修改为“数字经济时代，如何提高您所在企业的竞争力？”则不同行业的人士都可以回答您的问题，答案也会各色各样，丰富多彩。

处于大数据时代，无论是个人还是企业，都有一种数据让自身更加透明的感觉。大数据让企业更加清晰地认识自己。提高竞争力，就是尽量让对外开放的流量让自己变得优秀。特别是别人可以看到的数据。比如资金链比如产品的有优质率。

企业之所以遭遇困局，往往不是因为技术的落后，而是滞后的管理理念以及与之相应的管理工具。数字经济时代，企业要提高竞争力，必须重新定义工具，管理工具必须赋予新的特性。

特性一：智能

以财务领域举例，智能就体现在前端的感知，中间的计算以及后端的输出。

感知能力，图像识别，人脸识别，通过感知将图像和物体数字化。

计算能力，记账、审单、收票、收款、付款、对账以及报表计算。

认知能力，智能财务报表，智能管理报告，智能税务报告。

特性二：共享

财务共享、人力***共享、法务共享、数据共享，通过共享汇聚一批专业的优秀人才，优秀人才将专业的知识通过数字化算法和模型输入到计算机，让计算机去把事务性的、常规性的、流程***给计算机处理，能够极大的节省人力物力成本，提升效率。通过财务共享服务，阳狮实现***%的报销均能在5个工作日内支付。

特性三：移动

现代社会是体验的社会，没有好的体验就很难有好的服务。2020年，全球移动用户数将达到55亿，占全球人口的70%。企业服务走向移动终端是大势所趋。

特性四：社交

在80、90后逐渐成为公司主力员工的今天，他们在工作中追求更加平等的沟通方式、扁平化的信息对称以及更多自主创新的机会。通过企业社交，能够使员工个体的力量得到释放。企业必须学会顺势而为，聚焦激活个体，让组织与个体回到良性的生态关系并获得双赢。

特性五：大数据

数据价值链催生了数字经济时代。大数据意味着规模，多维性，真实性，复杂性，得出准确的数据需要巨大的计算能力。

特性六：云计算

企业要实现与企业的连接，必须上云。在云上实现企业和企业的交流和连接。

税收筹划真的能节税吗？

税务筹划在企业的生产经营过程中运作非常的频繁，基本上没有一家不在积极的进行节税活动。所以，如何有效节税成为很多企业不断探索的日常性问题。

企业节税讲究合理又合法，才能在最后独善其生，没有后顾之忧。那么问题又来了，如何才算得上是合理又合法呢？这就涉及到合理以及合法两个关键词了！

合理即是指在法律允许的情况下，以合法的手段和方式来达到纳税人减少缴纳税款的经济行为。

通过不违法的手段对经营活动和财务活动精心安排，尽量满足税法条文所规定的条件，以达到减轻税收负担的目的。

合法即在法律在法律法规允许的框架内操作，合法节税主要在以下三个方面来探索：

1.区域税收优惠差异

以前，很多公司将企业的注册地址放在税收洼地（特别是***公司），来享受税收优惠政策。但是，最近几年税收洼地不断缩减，想要沿袭以往的方法可能不太能够满足企业的节税需求了。

为了鼓励企业入驻，带动经济发展，很多地区出现了税收优惠地（这也是今后节税的新趋势）。通过总部经济优惠政策模式，鼓励企业入驻，不需变更企业实体办公地址即可想享受税收优惠政策！以我市园区为例，来看看园区优惠政策有哪些？

• 增值税：地方留存的30%~60%给予扶持奖励；
• 企业所得税：地方留存的30%~60%给予扶持奖励；
• 财政扶持按月奖励，当月缴税，次月扶持；
• 入园个人独资企业可申请核定征收，困难有限公司也可申请核定征收；

案例展示：

***若某企业年缴纳增值税、企业所得税均为500万，企业入驻园区后，可享受的税收优惠奖励如下：

增值税奖励：500*32.5%*55%=89.375万元

企业所得税奖励：500*40%*55%=110万元万元

1000万税收，可获得199.375万的扶持奖励。

2.高新技术企业税收优惠政策

企业一旦被认定为高新技术企业，可以可以减按15%的税率征收企业所得税；研究开发投入可以研发费用确认享受所得税加计扣除优惠；经过技术合同登记的技术开发、技术转让技术咨询合同可以享受免征营业税优惠；另外，各地还有地方性的不同的优惠和奖励政策。

3.性质差异

现在针对小规模企业以及小微企业，国家都出台了很多税收优惠政策，企业一样可以通过这些政策来有效节税！

合理的筹划当然能节税。比如说提供建筑服务，可以通过筹划选择简易办法征收，税负仅为3%。一般计税下，如果进项税金取得有问题，税负还高于3%。所以，税收筹划必不可少。

到此，以上就是小编对于高效税务收筹划实践：助力企业增强竞争力的问题就介绍到这了，希望介绍关于高效税务收筹划实践：助力企业增强竞争力的4点解答对大家有用。