税收盈利之道：企业如何精确筹划税务？，企业如何做好税收筹划

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于税收盈利之道：企业如何精确筹划税务？的问题，于是小编就整理了4个相关介绍税收盈利之道：企业如何精确筹划税务？的解答，让我们一起看看吧。

税收筹划的规律和方法有哪些？

由于收税与节税本身存在天然子盾,而税收筹划的节税指向很容易让人联想到偷逃税,也容易引起税务部和社会各界人士的反感,所以,税收筹在国内并没有获得普遍认知和接受,这些都导致了税收筹划往往只能偷偷摸摸地进行,做得多,说得少。许多从事税收筹划的纳税人或中介机构也不愿意宣传他们的经验和成绩,怕自己成为税务机关稽查的重点对象。

其实,税收筹划同世界上任何事物一样,有利有,关键是要看利大于弊还是弊大于利。我们不否认税收筹划的存在可能会在短期内导致国家税收收入下降,但我们还应当看到税收筹划有利的一面,不能只看到问题的一个方面,而忽视另一个方面,从而导致对税收筹划的错误判断。关于这点,我们可以从税收筹划的微观效应和宏观效应两个方面对其进行分析税收筹划在微观效应上可以体现为三点。

第一、有利于企业自身经济利益最大化

企业作为市场经济的体,在产权先虚清晰的前提下，追求自身利益的最大化是其天性。企业经济利益最大化的实现不仅要求总收于总成,而且要求总收入与总成本之间的差额最大。在总收入一定的情况下,要实现经济利益的最大化，就必须使总成本最小化企业的总成本由两部分构成:一是内在成本,即外原材料、外购燃料、外购动力、支付工人的工资和津贴等生产成本和销售费用管理费用、财务费用等间成本；

二是外在成本,即国家凭借其权力按照税法规定强制、无偿地对企业征收的税收。减少内在成本可提高企业总体的经济效益,减少外在成本同样可以提高企业的总体经济效益。因此,企业作为市场经济的主体,在产权界定清晰的前提下,为实现自身经济利益的最大化,必然将减轻税收负担作为一个重要的经济目标,而税收筹划则是企业实现这一目标的最便利的手段。从这个意义上说,企业是税收筹划的最主要、最直接的受益者,税收筹划的最大功效是满足了企业降低纳税成本的需要。

第二、税收筹划有利于增强纳税人的法制观念提高企业和个人纳税意识

企业要想进行税收筹划,只有深刻理解、掌握税法,才能领会并顺应税收政策导向,做出理性抉择。长期以来,我国传统经济占统治地位,国有企业统收统支,“大锅饭”效应较为普遍,经济主体法制观念不强,使得企业和个人或不关心税制,对其中条例不闻、不问、不懂;或全凭人情关系,以言代法,以言代税,税收意识淡薄。

可见税收意识的增强,基本前提是了解税法、学习税法,而税收筹划以经济利益为目标,能引导企业自行完成这一过程。从现实征纳过程中也不难看出,税收筹划进行得早、搞得周全的企业(如某些三资企业、大型企业集团),其纳税意识、纳税行为均令征管机关满意。

第三、有利于提高企业财务管理水平,增强企业竞争能力

首先,企业在进行各项财务决策之前,进行细致合理的税收筹划有利于规范其行为,制定出正确的决策,使整个企业的经营、投资行为合理、合法,财务活动健康有序运行,经营活动实现良性循环;

其次,筹划活动有利于促使企业精打细算、节约支出、减少浪费,从而提高经营管理水平和企业经济效益;再次,税收筹划是一项复杂的系统工程。

税收的法规、政策在一定时期内有其一定的适用性、相对的规范性和严密性。企业要达到合法“节税”的目的,必需依靠加强自身的经营管理、财务核算和财务管理,只有如此才能使筹划的方案得到最好实现。

因此,开展税务筹划也有利于规范企业会计核算行为,加强财务核算尤其是成本核算和财务管理,促进企业加强经营管理。

物流公司如何做好税收筹划？

物流公司是现在我生活中离不开的部分，如何帮助物流公司降低税负，从而帮助广大企业和消费者降低物流成本是我们今天要做。在这里税点点有四招帮助物流公司做好税务筹划

如何进行增值税税负均衡的税收筹划？

增值税较高的行业可以考虑这种方案

主要是成立分公司或者新公司进行业务分流

比如房地产建设类的公司，现在很多属于甲供材，那么可以把业务独立出来，分别成立

XX商贸有限公司，专门用于这一块

如果房产销售队伍也属于自己，那么可以成立XX房地产中介公司

如果在广告业务这块特别多，可以单独成立XX广告公司

当然，要把这些公司成立在有税收优惠的地方，这样可以享受合理的税收奖励

如果主体公司不方便迁移，就可以成立新公司或分公司，做一个整体的纳税方案

有限公司如何利用税收洼地进行企业所得税税收筹划？

什么是合理避税？

公司怎么合理避税？合理避税的关键是什么？公司的税务一直以来都是企业的重中之重，这个也关乎到公司的直接收入。而在日常的税务处理中有很多的重点需要把握，比如说怎么尽量的合理避税。

合理避税

首先，大家需要知道的是，合理避税并不是偷税漏税，它是在合法的范围内减轻税收压力，避免因为税务知识的盲点，而导致企业多缴税或被税务局罚款。所以，企业对合理避税必须有一定程度的清晰认知。

另外，观近两年来，国家的政策其实一直是对税收有所减免的，比如说2015年的时候营改增政策，这就免掉了很大一部分的税，再加上2018年的增值税下调，服务行业的增值税由6%下调到5%，贸易行业由17%下调到16%，物流等行业由11%下调到10%。

***一直在强调要减轻企业税负，这无疑将为广大创业者提供了更有利的税收环境，进一步减轻企业的税收负担。创业者除了可以享受税收政策***，还可以通过税务筹划达到减轻税负的目的。这里介绍一种网络上常见的税务筹划手段，利用国家部分区域的税收洼地政策来合理减轻企业的负担！

什么是“税收洼地”？

是指在特定的行政区域，在其税务管理辖区注册的企业通过区域性税收优惠、简化税收征管办法和税收地方留成返还等处理方法，实现企业税负降低的目标。

税税洼地的使用原理

我国是一个分税制的国家，贫富差距的问题导致国家和地方在税收层面有一个分配机制，目前的分配机制是增值税国家和省级地方对半开，所得税国家和省级地方***分，因各地贫富差距不同省级以下级别的地方再和省级财政有各自分配方法也不同，所以具体到落地的地方***财政其可以分配的部分一定低于省级财政的分成，而“洼地”的地方财政正是用这部分地方留成资金进行税收返还，来吸引企业入驻。

结语：由于部分园区的政策收紧原因，现行的部分行业已经不能享受这种税收洼地政策了。想要安全、稳定、无风险的享受核定征收这种税收优惠，可以入驻我们稳定的税收洼地，注册个人独资企业，免征企业所得税，而是只需缴纳2.2%的个人生产经营所得税！

到此，以上就是小编对于税收盈利之道：企业如何精确筹划税务？的问题就介绍到这了，希望介绍关于税收盈利之道：企业如何精确筹划税务？的4点解答对大家有用。