西安税务筹划咨询服务：为企业创造更多利润，西安税务筹划公司

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于西安税务筹划咨询服务：为企业创造更多利润的问题，于是小编就整理了4个相关介绍西安税务筹划咨询服务：为企业创造更多利润的解答，让我们一起看看吧。

咨询类公司如何考虑节税问题？

直奔主题：选择有政策优惠地区(我县)注册咨询服务类个人独资企业形式。申请所得税核定征收！

介绍一下个人独资企业的基本情况：

一、税率：

• 增值税:小规模3%年限额500万元
  
• 附加税：县级0.3%(增值税的10%)
  
• 个人经营所得税：五级累进税率
  

  

  
  我县政策支持核定10%应税所得额。
  

  

  
  

  

  
  
• 综合税负5%+

二、特点：

• 个人独资企业无企业所得税，依法交纳上述税种后，账户资金可自由公转私，不再涉及其他税费。
• ***取核定征收方式，可不必设置会计账簿，不需做账。经营形式简便灵活。
• 奖励：增值税15%，所得税12%。

三、举例:

***设该咨询服务企业年营业(开票)额500万元。所涉税费演算：

• 增值税:500万/1.03x3%=14.56万元
  
• 附加税:14.56x10%=14563元
  
• 所得税:
  
• 500万x10%x35%-14750=160250元
  
• 奖励:
  
• 14.56万x15%+160250x12%=41074元
  
• 综合:
  
• 14.56万+14563+160250-41074=27.93万
  
• 综合税负率:27.93/500=5.59%

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补充一点核定征收个独企业的现实意义:可以此形式将企业无法取得进项的周边服务外包，取得合法进项的成本或费用***，一家个独企业可降低125万企业所得税，或部分增值税。也可将高薪人员劳动关系升级为合作伙伴关系，大幅降低高薪员工个人所得税。

只有做小规模纳税人才划算，咨询公司几乎没有专票可以抵税，硬生生交六个点增值税划不来。所得税也是硬伤，现在税务局不做核定征收了，咨询公司利润率较高，只有在不踩税务局规定的税负率红线内多找成本票。

自营改增以后，增值税、企业所得税、个人所得税等三个税种，为咨询类企业的最大税负。

比较切实可行的做法：

1、利用小微企业税收优惠，可以考虑每个公司，税前年利润低于50万，可以享受是企业所得税优惠10%征收，则总计税负10%（企业所得税）+3%（增值税、小规模）。这个属于规范公司的最低税率了。

2、前期收入少，每季度低于9万元，可以享受增税税减免优惠。

以上两项，大家可以组合灵活运用。

3、咨询类公司，没有进项税额，只有人工工资，可以考虑让劳务公司派遣发放工资，取得工资费用***，此方法利用人数较多的企业使用，但人数较多自己发也可以，不用出管理费。（等于白说，但聪明人可能会受启发）

4、车子、电脑、服务器等，可以入公司资产，走折旧，如挂在个人名下，不能在公司走折旧。

5、如果是夫妻档，太太没有工作，可将社保放在公司，管管力所能及的事情，发份工资最好。股东多的，这样办理更有效果。废水不留外人田。

6、咨询行业的工资收入较高，个人所得税，可以从薪酬、***等全方面进行筹划，可以达到相同相同的收入，不同的个人所得税率的效果，例如：租赁员工汽车，可以将油费、维修、路桥等费用算公司费用支出，而不从工资支付；租房报销等。

7、咨询行业的老师，收入可以走工资一部分、劳务费一部分，及增加进项，又降低工资税率，全面衡量下，税负相对较低。

从以上这几个方便筹划，比较现实可行，如有地区性优惠，也可以考虑。

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谢谢邀请。

说到税务问题，我不是特别是熟悉，但是如果要考虑税务筹划可能要找一税务咨询或者税务代理。还有就是你一定要考虑增殖税的问题，那就要对所有的开支都要取得增殖税***，通过增殖税***减少纳税的基数和税率。

增值税是什么？如何纳税筹划？

增值税是以商品（含应税劳务）在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税。从计税原理上说，增值税是对商品生产、流通、劳务服务中多个环节的新增价值或商品的附加值征收的一种流转税。实行价外税，也就是由消费者负担，有增值才征税没增值不征税。

增值税是对销售货物或者提供加工、修理修配劳务以及进口货物的单位和个人就其实现的增值额征收的一个税种。增值税已经成为中国最主要的税种之一，增值税的收入占中国全部税收的60%以上，是最大的税种。增值税由国家税务局负责征收，税收收入中50%为中央财政收入，50%为地方收入。进口环节的增值税由海关负责征收，税收收入全部为中央财政收入。

2019年3月15日，***院总理***在北京人民大会堂十三届全国人大二次会议表示，4月1日减增值税。

至于如何税收筹划，首先必须是合法的前提下税收筹划，否则就是偷税漏税了！

第一：要选择适合自己公司实际经营需要的税种，分为小规模纳税人和一般纳税人。

小规模纳税人适合于初创企业，增值税***的税率只有3%，并且每个月开票十万以内或季度三十万以内免增值税。这里需要说明的是免增值税普票，专票不免；另外免的仅仅是增值税，企业所得税，股东分红是不免的。一般纳税人适合于中等规模以上企业及贸易行业的公司！

第二：企业性质的选择也很重要，有限公司税赋最高，个人独资、合伙企业其次，个体户最低。

第三：注册地址的选择，最好选择有税收优惠的地区，例如注册在上海，选择注册在崇明、奉贤等郊区有税收优惠政策。

税务筹划方面有问题该找哪家公司？

选择税务筹划公司。

首先，他要熟悉最新的税收法律，主要和您业务相关的税收法律。

其次，他要对您所在的行业的业务处理，业务痛点，税收痛点要了解。

最后，根据您对您业务的描述，他要能提出在您公司可施行的税收筹划建议。

特别建议:不管什么税收筹划，一定要符合税法规定，符合业务常规。

目前，税务筹划已经渐渐在中小型企业吃香起来，以前不少对税务筹划嗤之以鼻的企业也逐渐的改变态度，接纳以及***取这种合理的节税方式。今天，税点点就来剖析一下税务筹划的很多需要注意的地方。

不可否认的是，企业在运营过程中会遇到许多无法预料的困难，比如说企业面临的财税三大难题：第一个方面是，企业所得税税率高达25%，让很多经营不善的中小型企业吃不消，难以承受；第二个方面是，个人所得税（股东分红需缴纳20%的个人所得税）；第三个方面是，2019年1月1日开始实施的社保改为税务部门统一征收的变革，导致大多数企业社保费用增加。

另外，税点点通过近8500多家合作的企业了解到，大多数企业在实际经营过程中，经常会发生如下 4 种情形， 导致企业发生的经济业务无法取得合法的有效***。

A.与个人发生经济业务；

B.与个体工商户发生经济业务；

C.与不正规的小作坊式公司发生经济业务；

D. ***的支出；

举个实际的案例：A （主体公司）公司从 B （提供商品/服务，个人/个体户/不正规的小公司）购进商品或服务，B 无法提供***，但 A 公司已实际发生经济业务并进行了转账，导致企业利润与实际利润不符。

那么案例中所出现的现状问题怎么有效的解决呢？

在这里，税点点综合考虑建议，通过转变商业模式，引入第三方企业 C(A 公司关联企业)，由 C（个人独资合伙企业） 进行***购， 再由 A 与 C 达成经济业务合作。

这样做的话，可以十分有效的为不少中小型企业节税提升利润。对比效果图如下：

税点点税务筹划之所以能够成功，主要有4大原因，核定征收：属于国家税收政策，符合国家的法律法规，有法可据；财务上做到四流合一（合同流、资金流、***流、物流必须保证齐全）；税点点会计师团队审核每笔业务是否符合逻辑以及相关业务占比的合理性，保证税筹方案的有效落地；税点点产品服务标准：全流程管理、业务流程管理、合同审核与管理、财务数据分析、风险控制、定制化节税方案。

如何进行增值税的税收筹划？

增值税作为我国的第一大税种，而且税率颇高（虽然已经降了几次），而且和***密切关联，所以备受关注。

我认为做好增值税的筹划要着力做好以下几个方面：

一、努力保留自己的小规模纳税人身份。小规模是指年销售收入低于500万的纳税人，小规模征收率仅为3%（今年是1%，湖北地区免），远远低于增值税的税率。并且小规模还有10万块钱一个月的门槛，也就是起征点，低于这个数是免税的，这是增值税一般纳税人无论如何也享受不到的，而且小规模纳税人六税两费也是减半征收的，而一般纳税人没有这个待遇。

二、做简易征收的项目。虽然是一般纳税人，但是一般纳税人也不必然必须适用增值税税率，有些简易项目是适用征收率的。比如建筑企业的老项目、清包工、甲供材等就适用简易计税办法。适用简易计税的项目是很多的，可以根据自己的情况选择。

三、尽可能取得比较多的进项。其实这个意义不大，取得进项也是自己花的钱，但是也是努力取得，这样附加税能少交一些。

四、学习一些优惠政策，比如增量留抵退税。近几年国家大力推出了一些优惠措施，五花八门涵盖丰富，有些企业就会适合。合理运用下这些个政策，也能节省不少税。

到此，以上就是小编对于西安税务筹划咨询服务：为企业创造更多利润的问题就介绍到这了，希望介绍关于西安税务筹划咨询服务：为企业创造更多利润的4点解答对大家有用。